岗位廉政风险点清单

岗位廉政风险点清单

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内容来自用户:林桂玲

单位：核算中心姓名

岗位职责

风险种类

填表日钢纸括助常系都酒造他贵期：2012年3月20来自日

周伟

职务（岗位）

核算员

1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认火万限啊分威情下翻打鸡证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的360问答控制；6、负责责任成本报表的编亲滑三金采曲外菜迫原制、报送及反馈工作；7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；

8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况；

9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。

廉政风险主要内容和表现形式

个人自查

互

查

思想道德风险

不注分重加强理论学习和业务学习

加强学习，提高能力

1、日常零星费用和原始经济凭

潜在

岗位职责

证的审核及报销不细心，容易出加强对核算工作的审核策待齐液乱地降和监督，错。

廉风

险2、上报责任成本报表不及时，

诚信务实。

政

可能出现迟报现象。

风

1、组团责任主体发生经济业务

险

业务就理越构子流程

时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并

风

险进行业务核算，核对不清楚，容

易出错。

制度机制风险

加强对基层学请负结打映是单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据