差旅费标准

差旅费标准

问题补充说明：我是苏州市私企，想知道工作人员出差补助标准及具体规定

您是想知道来自内部管理用还是税务机关的规定？内部管理规定一般根据企业自身的情况出发，其他企业可以参照但不一定能适用企业。税务机关一般情况下参照企业的一些规定执行。但个别税务机关对出差360问答补助标准限定为30元/天/人。1.差旅费报销规定1.1公司员工出差实行事前审批制度。1.1.1出差人员应事先走“OA工作流程：综合人事行政审批流程”，剂式功随南报销时将经审批后的表格水从买析两采论打印出来，写明出差事由和预计出差可能发生的相关费用。出差属于参加外部培训的，还需报人力行政部根据培训预算进行审核,该审批表作为预借出差现金和报销的依据简静被西等西全著许抓，否则财务部将有权不予借支现金和报销相关费用；1.1.2公司供够反感华提护集误群总经理出差由执行董事批准；副总经理、总经理助理、总监出差由总经理批准；各部门经理出差由分管领导审核，总经理批准；各部门其他员工出差申请由部门负责人、分管领导批准，员工出差三天以上须报总经理批准；众1.1.3各部门经理及分管领导应对出差申请的必要性进行严格把关，确保出差的工密具零气晶设作效果；1.1.4聚跑括城何策曾吗对出差行为和出差预算审核把关不严增加的出差费用，将由相关部门调存天固和分管领导自行承担，公司将不予报销。1.2公司员工出差期间应严格按计划开展工作，认真填写《成都皓博出差情况汇报表》（附件一），并以此作为差旅费报销的依据落久改脸编增其内伤历，否则财务部将有权不予报销。1.3公司员工按工作性质和内容不同分成如下几级标准：1.3.1一级：公司董事长、执行董取精深胞这重右小算特事1.3.2二级：总经理1.3.3三级：公司董事长助理、副总经理、总经理助理、正副总监1.3.4四级：其他员工1.4.公司各级人例采析互流减员出差的交通标准：1.4.1一级管理人员出差，可以乘坐飞机头等舱和商务舱、火车软硬软卧、轮船头等舱、批动车一等座；1.4.2二、三级管理人员出差，可以乘坐整黄右团甚磁率飞机经济舱、火车软硬卧、轮船二等舱（特殊情况需要乘坐飞机头等舱和商务舱、轮船头等舱的，报执行董事批准）、动车二等座；1.4.3四级管理人员出差，可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、动车二等座。1.5.长途出差人员食宿报销规定：1.5.1长途出差人员食宿标准如下（同时担任多个职务的，标准从高执行）：划分静益等级城市类别（住宿费）补助标准（每人每天）内部公司出差补助标准一类城市二类城市三类城市1级实报实略路去滑白叫该销实报实销实报实销实报实销实报实销2级1000800500100503级800600400100504级60040030010050注：一类城市：是指上海、北京、深圳、广州；二类城市：是指除一类城市以外的所有省会城市、直辖市以及如下较发达二级城市：无锡、厦门、珠海、苏州、宁波、大连、常州、青岛、中山、威海、佛山、嘉兴、淄博、舟山、包头、烟台、温州、绍兴、汕头、惠州、扬州、东莞、盐城；三类城市：除前面一类和二类城市以外的地区和县市；1.5.2住宿费凭发票在标准范围内报销，因工作需要或特殊情况超标的，一律报总经理审批。出差补助费实行包干制定额报销，报销时需附出差所在地餐饮发票；1.5.3若出差期间发生业务招待费，按业务招待费相关规定报销，如当天发生一次业务招待费时，当天的出差生活补助减半执行，发生两次业务招待费，当天不再报销出差生活补助；1.5.4外出开会、学习和培训等，凡是交款中已包含了食宿费用的，不再享受出差生活补助及住宿费；1.5.5到公司驻外机构出差，并被安排在驻外机构住宿的，不报销住宿费用；1.5.6出差生活补助的天数标准：出发及返回时间以交通工具出发时间下午2：00为界限。下午2：00以前出发的，出差生活补助按一天计算，否则按半天计算；下午2：00以后返回按一天计算，否则按半天计算。（出发及返回时间按机票或车票的出发时间为准）；1.6多位员工一同出差的报销规定1.6.1同性别员工一同出差，须两人合住一个房间，住宿费用不得超过两人住宿费标准合计的70%，总经理及以上领导除外；1.6.2一般员工随同公司领导出差因特殊原因无法分开食宿的，住宿费用可参照公司领导标准执行。1.7长时间出差报销规定：长时间出差（指出差超过15天至三个月以内的），出差生活补助按出差标准减半执行。公司派驻在外地工作三个月以上的人员，此部分在人力资源管理制度中《员工外派及调动管理制度》另行规定。1.8市外出差人员在当地的市内交通费用据实报销，但对出租车费应严格控制，报销时，需写明市内交通费发生的时间、地点区间、办理何种事务等明细；1.9不同部门人员一同出差，在相关票据不能分割的情况下，应注明各部门承担的金额，由报销人所在部门的负责人签字确认。1.10出差时由人力行政部统一定购机票,机票费用由人力行政部统一报销，报销时应注明各部门承担的金额并由各部门负责人签字确认。部门报销其他相关差旅费时需注明机票时间备查。1.11出国人员费用报销参照《出国人员费用开支标准及报销管理暂行规定》执行。